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云顶集团4118-中国有限分公司召开一季度运营分析会

2024-04-23   作者:刘龙伟

4月23日,云顶集团4118-中国有限分公司召开2024年一季度运营分析会,落实两股东集团一季度经营分析会的精神,全面总结公司一季度在销售、经营、财务、安全生产和油站运营管理情况,分析面临的形势、存在的问题,安排二季度经营工作。


一季度主要经营指标成绩突出,同比增长显著。1-3月,全公司上下围绕股东目标要求和年度工作安排,有力有序推进各项工作,公司产值位列交控服务集团经营性单位第一名,12项考核指标完成率均超过时间进度,位列产品经销公司11家权属单位第二名,涉油公司第一名。一季度公司各项工作呈现出“五项开门红、七个新变化”。


五项核心经营指标均实现“开门红”,增幅显著。总销量实现4.33万吨,同比增幅23.1%。主营业务收入6.47亿元,增幅72.08%。自销量同比增幅20.8%。纯枪同比增幅23.1%。非油品销售额同比同比增幅81.4%。利润同比增幅75.72%。油站节支5%。

七个经营管理方面实现“新突破”,公司全面呈现良好发展势头。在经营任务方面快速推进。领导班子“揭榜挂帅”强引领,油站基础目标任务、挑战目标任务、冲刺目标任务相结合。在油品保供积累新经验,团队凝聚力方面持续增强,春节8天全线员工累计提枪23.35万次,秦岭、宁陕、洋县、汉中、天汉水城、照金、韩城、华山等8对油站均实现单日销量超百吨,展示了全体员工“能吃苦、能战斗、能打胜仗”的精神风貌。在重点工作方面迅速导入,分解47项重点任务按期督办。非油销售方面措施得力增长势头强劲,制订《非油考核办法》,对标工贸优秀油站,引入新的考核指标,强人培训和示范,推动非油销售增长60%。在改革方展方面顺利开局,机构改革有序推进。在安全合规方面平稳运行。一季度公司各油站接属地政府部门检查49次,所有隐患全部整改闭环,实现“零事故”、“零投诉”。

认识成绩同时,也要清醒地认识到面临的形势和问题,找差距、补短板,特别是公司在一季度二级运营检查、神秘访客等零售服务意识、非油营销意识、成本节约意识等不足方面,要求各站强化细节管理,强化标准化服务落实,促进在销售增长的同时,综合服务能力有效提高。

会议对二季度的工作进行了详细安排,要求全体人员做好“八项发力”发力量价支撑,充分利用“一站一策”,缩短调整优惠周期,确保实现价调量升。发力营销渗透。推动工矿及小额客户、普通客户台账,严格考核“三走三请”实施方案,做为推行末位淘汰重要依据。发力非油销售。落实非油促销任务指标,严格执行“逢客必问、逢客必推、逢客必促”非油三必原则,兑现神秘访客检查、二级考核和绩效考核奖惩依据。发力施工改造。加快施工改造工程进度,保证富平站“五一开业”。发力管理提升。继续实施“互帮互学互促互进”,深化交油站叉检查活动,内部交叉、对标交叉、兄弟单位交叉工作,二季度实现交叉检查60站次以上。发力成本管理。借助“利、本、量”测算工具,随时实现对入库、销售、批发的成本、毛利的掌握,5月底之前拿出云顶集团4118可行性的可控费用节支方案,各站维修费、办公费、水电费等可控费用全年必须实现节支10%以上。发力改革深化。6月底前要拿出可行的公司内部管理机构改革设置方案,进一步对人员进行二次交流,推动合理流动“微循环”,焕发工作新活力,发力安全合规。落实安全生产治本攻坚三年行动要求,加强全省安全交叉检查和二三次油气回收检测工作,启动推行“岗位应急处置卡片化”工作,周密做好“安全生产月”,落实汛期物资储备,继续推行应急预案演练和培训相结合,深入开展宣传教育、应急处置培训工作。会议动员全体人员迎难而上、奋力前行,确保各项工作全面实现时间硬过半、任务硬过半,为完成全年目标打下坚实基础,为公司稳健发展的局面努力奋斗。


会上,韩城加油站、玉华宫加油站、白河加油站分别做了经验交流和作表态发言,公司机关全体及加油站站长、负责人和优秀加油员计55人参加了会议。23日下午,全体参会人员赴省石化工贸泾阳加油站、高桥加油站现场观摩非油销售,对便利店陈列等进行参观学习。

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